一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************057
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 60761 Ugreen 数据线 充电线 2m 手机数据线 1 100.0 绿联/Ugreen60761 验收通过 2 联想 LT2451 硒鼓联想2451硒鼓 2 638.0 联想/lenovoLT2451 验收通过 3 惠普 HP 803 墨盒 4 520.0 惠普/HPHP 803 验收通过 4 惠普 HP 803 墨盒 2 260.0 惠普/HPHP 803 验收通过 5 得力 DLH-388A 硒鼓 5 395.0 得力/deliDLH-388A 验收通过 6 PBBD08 多用途去污粉木地板灶台瓷砖除油垢污垢袋 洗衣粉 洗衣液/粉 液/粉 40 340.0 洁星力518g 验收通过 7 珍爱 刀切纸 1000系列厕纸草纸刀切纸妇婴方块纸平板卫生纸 湿巾 8 720.0 珍爱B21 验收通过 8 得力(deli)省力型订书机 适配24/6订书钉 办公用品 白色0368 2 37.0 得力0236 验收通过 9 不干胶标签贴 7626 38*26mm单本装 4 20.0 创易7626 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 许菁
