一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************133
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐享 3040资料册 40页 48 360.0 齐享3040 验收通过 2 金星 500克浆糊 5 10.0 金星无型号 验收通过 3 雕牌 252g 洗衣粉 80 152.0 雕牌252g 验收通过 4 利得 50cm*60cm 背心手提式50cm*60cm垃圾袋 100 320.0 利得50cm*60cm 验收通过 5 文印 A4 70g 复印纸 500张/包 320 4960.0 文印A4 70g 验收通过 6 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 3代聚能环 240 456.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 7 雕牌 净爽青柠香102g 洗衣皂 60 120.0 雕牌净爽青柠香102g 验收通过 8 正点 A01 速桂花香黑蚊香10盒/100单盘 48 168.0 正点/NOONA01 验收通过 9 中华 6151 HB 铅笔 24 13.2 中华/Zhonghua6151 HB 验收通过 10 得力 8555ES 票夹/长尾夹 彩色小号(19mm/40只/筒) 20 110.0 得力/deli8555ES 验收通过 11 得力 8553ES 票夹/长尾夹 彩色中号(32mm/24只/筒) 10 85.0 得力/deli8553ES 验收通过 12 得力 781 电话机 5 290.0 得力/deli781 验收通过 13 得力 30183 胶带 10 45.0 得力/deli30183 验收通过 14 蓝月亮 500g*1 芦荟抑菌洗手液 108 1026.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 15 得力 0018 回形针 50 64.0 得力/deli0018 验收通过 16 得力 12002 热敏 标签打印纸 60*40mm 800张*卷 50 425.0 得力/deli12002 验收通过 17 得力 12003 50*30mm三防热敏标签打印纸 1000张*1卷 50 400.0 得力/deli12003 验收通过 18 得力 6505 圆珠笔 按动0.7 蓝色 12支/盒 144 72.0 得力/deli6505 验收通过 19 得力 6600ES 中性笔 黑色 红色 墨蓝 12支/盒 144 93.6 得力/deli6600ES 验收通过 20 得力 6600ES 中性笔 黑色 红色 墨蓝 12支/盒 144 93.6 得力/deli6600ES 验收通过 21 塑料大便器 50 450.0 无品牌无 验收通过 22 不锈钢 强力剪刀 5 35.0 无品牌不锈钢 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
