一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县厚谊文具店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************117
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 SDSSDE61-2T00-Z25 移动硬盘 1 968.0 闪迪/SandiskSDSSDE61-2T00-Z25 验收通过 2 美的 FC140-BA 电风扇 2 338.0 美的/MideaFC140-BA 验收通过 3 简爱生活 JASH-7052 背心超市购物袋 食品袋子 10 100.0 简爱生活JASH-7052 验收通过 4 越洋 90*120cm 垃圾袋 50只/把 5 240.0 越洋90*120cm 验收通过 5 贵鑫 20L 84消毒液 1 120.0 贵鑫20L 验收通过 6 戈顿 C-HY-MB-002 秒表计时器 2 60.0 戈顿C-HY-MB-002 验收通过 7 得实 94D-5 色带架 2 110.0 得实/DASCOM94D-5 验收通过 8 晨光 ASC99364 磁性 板擦 5 25.0 晨光/M&GASC99364 验收通过 9 得力 50093 H型支架式白板 双面书写可移动升降 儿童绘画 办公会议 1 350.0 得力/deli50093 验收通过 10 得力 9874 快干大容量清洁印泥油 1 5.5 得力/deli9874 验收通过 11 兄弟 TN-2225 粉盒 1 255.0 兄弟/BROTHERTN-2225 验收通过 12 兄弟 DR-2350 硒鼓 1 340.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 13 奔图 PD-T201 原装碳粉 10 690.0 奔图/PantumPD-T201 验收通过 14 李宁 雷霆9 羽毛球拍 2 340.0 李宁/Lining雷霆9 验收通过 15 狂神 KS0816 羽毛球 12只装 2 180.0 狂神KS0816 验收通过 16 齐心 EB303 镀镍防锈 200枚/桶 回形针 3 11.4 齐心/ComixEB303 验收通过 17 晨光 ADMN4279I 文具A4/25mm透明抽杆夹 资料整理收纳文件夹 10 199.0 晨光/M&GADMN4279I 验收通过 18 得力 33593 HB皮头六角杆铅笔 2 100.0 得力/deli33593 验收通过 19 得力 5419 A4金属长押夹+板夹硬文件夹办公用品 6 66.0 得力/deli5419 验收通过 20 顶俏 2.18L 洗洁精 5 144.0 顶俏/Dicea2.18L 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶发春
