一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************472
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 （芦荟）100G 香皂 400 1920.0 立白/Liby（芦荟）100G 验收通过 2 得力 S95 中性笔 500 1500.0 得力/deliS95 验收通过 3 富光 X1916-SH-360 玻璃杯 150 4500.0 富光X1916-SH-360 验收通过 4 ******居 塑杯 10 300.0 ******居航空杯 验收通过 5 中迈 5591 商务公文包 150 3750.0 中迈5591 验收通过 6 礼品袋/盒/塑料袋 1000 2000.0 其他家无型号 验收通过 7 六必治 120g 牙膏 400 1960.0 六必治120g 验收通过 8 得力 22801 PU/PVC笔记本 150 4200.0 得力/deli22801 验收通过 9 天堂伞 3311E 伞 140 5460.0 天堂伞3311E 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周福顶
