一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************204
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7093 胶水 150 450.0 得力/deli7093 验收通过 2 松下 碳性1号干电池 12 48.0 松下/Panasonic1号 验收通过 3 南孚 5号碱性电池 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 4 腾驰 反光隔离带盒装盘式隔离带 工地安全带 隔离带 反光盒装50米 5 325.0 腾驰盒装50米 验收通过 5 南孚/NANFU 9V碱性电池 普通干电池 45 450.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 6 爱仕达 NT6505 电热水壶 5 410.0 爱仕达/ASDNT6505 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梅治平
