一、 *采购人名称： 合肥市庐阳区医疗保障局（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************123
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区医疗保障局（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红头文件80g 文头纸A4 宣传单/海报/说明书 5000 750.0 A红头文件80g 文头纸A4 验收通过 2 行过 XG-PX569 电脑椅 培训椅 办公椅会议室椅子 10 560.0 行过XG-PX569 验收通过 3 行过 XG-WF173无纺布袋子 手提袋定做加印logo包装袋 编织布/袋 1000 1800.0 行过XG-WF173 验收通过 4 行过 XG-ZG852参保职工登记表 各类登记本定制 宣传单/海报/说明书 40 560.0 行过XG-ZG852 验收通过 5 行过 XG-HW092 一码通行 答疑解惑 基金安全靠大家 宣传单/海报/说明书 海报定制 1200 3000.0 行过XG-HW092 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 童映
