一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 绥阳县老周到办公文具店
三、 *采购项目编号： ************112
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0015 厚层订书钉（23/10） 70 105.0 得力/deli0015 验收通过 2 梅花 B268 304不锈钢家用卧室门锁 10 700.0 梅花B268 验收通过 3 铸固 加厚款 20*32cm 100个 手提背心透明塑料袋 100 500.0 铸固加厚款 验收通过 4 南孚 5号2粒装 普通干电池 200 940.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 5 南孚 7号2粒 普通干电池 50 235.0 南孚/NANFU7号2粒 验收通过 6 白猫 4kg*2袋 洗衣粉 15 450.0 白猫/WhiteCat4kg*2袋 验收通过 7 得力 0037 回形针(200枚/筒) 5 20.0 得力/deli0037 验收通过 8 雅臣 500ml 500ml抑菌洗手液 30 180.0 雅臣500ml 验收通过 9 东方红 vm-55 橡胶手套 红色 双/包 1 10.0 东方红vm-55 验收通过 10 星宇 N518 手套 12 30.0 星宇N518 验收通过 11 得力 22015 档案盒 A4发票版会计凭证盒 5只装 16 232.0 得力/deli22015 验收通过 12 百能 多用途500m强力草酸洁厕剂 60 120.0 百能500ml 验收通过 13 国为 国为A4牛皮纸 牛皮纸封面牛皮打印纸 凭证封面纸 牛皮卡纸绘图绘画纸 100张/包 2 44.0 国为A4 验收通过 14 ******学校 工厂 物业吸水拖把 木拖LX-TB04 2 20.0 领象LX-TB04 验收通过 15 得力 6009 剪刀 1 5.0 得力/deli6009 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨华浪
