一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 普安县南山路合英办公用品店
三、 *采购项目编号： ************226
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 58.0 得力/deli0018 验收通过 3 南孚 9V碱性电池 6LR61 9VA-1B 1粒/卡 普通干电池 185 2775.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 4 信发 A4凭证封面纸120g 牛皮纸 8 240.0 信发A4 验收通过 5 得力 64513 折页板夹会议夹 文件夹 22 484.0 得力/deli64513 验收通过 6 心相印 DT37130 金装经典抽纸6包/提 抽纸 5 145.0 心相印/Mind Act Upon MindDT37130 验收通过 7 晨光 ABS916J3 32mm中号长尾夹 票夹/长尾夹 7 147.0 晨光/M&GABS916J3 验收通过 8 晨光 ABS916J5 19mm小号长尾夹 票夹/长尾夹 5 80.0 晨光/M&GABS916J5 验收通过 9 广博 EN-3 5号牛皮信封 5 100.0 广博/GuangboEN-3 验收通过 10 得力 9864 大号快干印台 印油/印泥/印台 9 135.0 得力/deli9864 验收通过 11 兄弟 DR-2350 硒鼓 1 280.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 12 领象 LX-D2 垃圾袋 26 260.0 领象LX-D2 验收通过 13 得力 6034 剪刀 18 90.0 得力/deli6034 验收通过 14 富强 A2塑杯 20 70.0 富强A2 验收通过 15 公牛 GN-109K 电源插座 4 312.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 16 申士 9018 记事本 12 144.0 申士9018 验收通过 17 格之格 NT-CB471BK 粉盒 1 280.0 格之格NT-CB471BK 验收通过 18 得力 7102 （12支装）固体胶棒 75 1800.0 得力/deli7102 验收通过 19 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 10 150.0 得力/deliS656 验收通过 20 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 86 1290.0 得力/deliS656 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******教育局
