一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************279
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力0603 剪刀 5 25.0 得力/deli得力0603 验收通过 2 清风 BR38SC2 2层200抽 抽纸 软包抽取式面纸 3包/提 16 168.0 清风/qingfengBR38SC2 验收通过 3 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液套装500g 专业抑菌99.9% 12 108.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 验收通过 4 洁缘 88232 洁缘纸杯 50只装 40 240.0 洁缘88232 验收通过 5 ******办公室保温瓶 保温水壶 双层玻璃内胆暖壶 2 70.0 清水1071 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王厦
