一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************591
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年7月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 诺如GI型/GII型双重核酸检测试剂盒(双重荧光 PCR 法) 1 1588.82 -************ 验收通过 2 02502 TCBS琼脂 1 107.76 -************ 验收通过 3 SS琼脂 1 149.21 -************ 验收通过 4 巧克力平板 10 47.0 -************ 验收通过 5 塑料吸管 100 14.0 -************ 验收通过 6 022020营养琼脂 10 994.7 -************ 验收通过 7 血平板 10 40.1 -************ 验收通过 8 霍乱诊断血清 12 1030.68 -************ 验收通过 9 二甲苯 2 80.14 -************ 验收通过 10 ******一次性接种环 100 34.0 -************ 验收通过 11 沙门氏菌属诊断血清（60种） 1 3429.09 -************ 验收通过 12 高级油镜油 2 82.9 -************ 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈曦
