******医院 2025 年

部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

******医院职能简介。

2.******医院 ******医院。

（二）部门预算单位构成

******医院下属一级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

二、收支预算情况说明

******医院所有收入和支出 均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。 ******医院 2025 年收支预算总数 10514.40 万元,比 2023 年收支预算总数 6583.19 万元增加 3931.21 万元，主要原因 是政府采购项目增加 3900.00 万。

（一）收入预算情况

******医院 2025 年收入预算 10514.40 万元，其中： 一般公共预算拨款收入614.40万元，占5.84%；事业收入99002 万元，占 94.16%。

（二）支出预算情况

******医院 2025 年支出预算 10514.40 万元，其中： 基本支出 248.40 万元，占 2.36%；项目支出 1026.6 万元，占 97.64%。

三、财政拨款收支预算情况说明

******医院 2025 年财政拨款收支总预算 614.4 万元, 比 2024 年财政拨款收支总预算 583.19 万元增加 31.21 万元， 主要原因是退休人员慰问费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 614.4 万元；支 出包括：卫生健康支出 366 万元、农林水支出 248.4 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

******医院 2025 年一般公共预算当年拨款 614.4 万元，比 2024 年预算数 583.19 万元增加 31.21 万元，主要 原因是退休人员慰问费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 366 万元，占 59.57%；农林水支出 248.4 万元，占 40.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.创三甲工作经费 2025 年预算数为 180 万元，主要用于： 我院创三甲的工作开支。

2.县级医疗服务与保障能力提升 ************医院业务开展的数量，为广大人民群众提供更优质 的服务。

3.第一书记项目经费 ******医院下派第一书记工作正常开展，对其相关 支出进行补贴，巩固脱贫攻坚成果。

******医院 2025 年一般公共预算基本支出 248.4 万元，其中：

人员经费 248.4 万元，主要包括：其他对个人和家庭的 补助 248.4 万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

无

六、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

******医院为事业单位，按规定未使用机关运行的 相关科目。

（二）政府采购情况

******医院运行所需的医疗设备与纳入政府采购的 日常所需物品。

（三）国有资产占有使用情况

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

******医院部门预算公开表 表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 13.部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

表 14.部门整体支出绩效目标表

******医院 2024 年部门预算编制的说明